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第一部分  辽宁省阜新市信访局概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市信访局决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省阜新市信访局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省阜新市信访局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省阜新市信访局概况

 

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关信访工作指示、规定和部署及市委、市政府具体工作安排，承担市信访工作联席会议日常工作，推动全市信访工作的开展。

　　（二）承办中央和国家机关、省委省政府、市委市政府及领导同志交办的信访事项，办理人民群众给市委、市政府和市领导同志来信，接待到市委、市政府上访群众，受理群众通过信访信息系统的投诉，向市委、市政府同志请示、报告重大信访事项，配合中央和国家机关及省市有关部门做好阜新进京上访群众接待劝返工作，做好重大政治活动期间信访分流工作。负责民心网市长留言板、市政府门户网站信箱以及12群众来信的办理。

　　（三）向有关地区和部门转送、交办、移交信访事项并对办理情况进行督査，对省、市领导同志和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况，审核中央及省、市级专项信访救助资金使用情况。

　　（四）协调处理跨地区、跨部门重要信访问题，协调处理群众集体进京、进省上访和异常、突发信访事件，对信访工作失职渎职行为提出整改意见和责任追究建议，协调各级党政部门和有关单位信访工作。

　　（五）反映信访人提出的重要建议、意见和间题，及时准确报送信访信息，为领导决策提供依据，开展调查研究和信访统计分析，分析信访形势，掌握信访动态，提出有关改进工作、完善政策的建议。

　　（六）推动全市信访矛盾排查化解，对重要信访问题及时开展信息预警，在重大政治活动、重要敏感时期及时收集信息，研判信访形势。

　　（七）加强信访干部队伍建设，组织信访干部培训，检查指导各县区和市直部门信访工作机构履职情况。

　　（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（九）职能转变。

　　1．加强对各地区各部门办理群众信访情况的督促检查。

　　2．加强对重大信访矛盾隐患排查情报收集预警和信访稳定形勢研判分析工作。

　　3．加强对群众进京上访的协调处理工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市信访局2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新市信访局

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计626.93万元，包括：

1.财政拨款收入626.93万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入626.93万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。12

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少89.07万元，降低12.44%,主要原因：人员发生变动。

（二）支出总计626.93万元，包括：

1.基本支出555.39万元，占支出总计的88.59%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出466.54万元；商品和服务支出51.93万元；对个人和家庭的补助36.92万元。

2.项目支出71.54万元，占支出总计的11.41%。主要包括信访事务经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少89.07万元，降低12.44%,主要原因：人员发生变动。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：一体化经费支出无结余结转资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出626.93万元，其中：基本支出555.39万元，项目支出71.54万元。与上年相比，财政拨款支出减少89.07万元，降低12.44%，主要原因：人员发生变动。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的103.23%，其中：基本支出完成年初预算的109.47%，项目支出完成年初预算的71.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出626.93万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出464.73万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）393.25万元,主要是信访事务经费增加等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出在预算执行阶段，未发生计划外事项，亦无涉及项目支出的政策调整，完全按照既定预算方案落实执行。

（2）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）71.48万元,主要是信访事务经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本次预算执行过程中，未出现任何计划外的事项，且相关政策未发生调整，所有支出均严格遵循原定预算方案推进。

2.社会保障和就业支出92.36万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.45万元,主要是人员保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员结构、保险政策等关键要素保持稳定，未发生变动，与之相关的支出均严格依据年初确定的预算标准执行，全程未出现预算调整情况。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.19万元,主要是人员保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员数量、工资基数未出现变动，养老保险缴费政策亦保持不变，各项缴费金额均严格依照年初核定的标准落实执行，全程未出现预算调整、追加或缩减情形。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.43万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员数量、工资基数未发生变动，相关政策也未发生改变，各项支出严格遵照年初制定的预算方案落实执行。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）28.56万元,主要是支出抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是涉及死亡抚恤的人员范围、抚恤标准及政策依据均未发生变动，所有支出均严格遵循年初制定的预算方案推进，全程未出现预算追加、调整情况，亦无计划外支出发生。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.73万元,主要是伤残补助金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残人员数量、补助标准及政策依据均未发生变化，各项支出均严格依照年初既定预算方案执行，未出现预算调整情况。

3.卫生健康支出28.36万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.99万元,主要是保险缴纳等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据单位参保人员数量、缴费基数及医保政策要求测算支出需求，由于参保人员结构稳定、医保政策未发生调整，有效保障了各项支出严格遵循预算方案执行。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.31万元,主要是人员保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算编制阶段，精准完成人员基数测算工作，并严格遵照医疗补助政策规定的标准核定预算金额，因人员结构、补助标准等关键要素未出现变动，确保了预算编制的准确性。

（3）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）0.06万元,主要是医疗照顾人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算编制过程中，综合考量优抚对象医疗保障的实际需求、人员经费标准等关键因素，科学核定预算金额；在后续预算执行期间，人员数量、保障标准及工作任务均未发生调整，未对预算执行工作造成影响。

4.住房保障支出41.48万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.48万元,主要是公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在预算编制阶段，既结合人员缴费比例等实际情况，又充分考虑年度需求进行编制；同时，本年度未出现人员、政策标准等涉及公积金支出的变动因素。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.31万元，完成预算的17.82%，决算数小于预算数的主要原因是降低车辆运行维护费成本。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.31万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未开展此项业务。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未开展此项业务等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未开展此项业务。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是未开展此项业务等原因。

3.公务用车购置及运行费1.31万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的17.82%，决算数小于预算数的主要原因是降低公务用车运行成本。比上年减少2.19万元，降低62.57%，主要是在公车管理工作中，严格遵照相关文件要求执行定点加油、维修制度，同时强化公车使用管控，规范使用流程等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.31万元，主要用于未开展此项业务等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出555.39万元，其中：人员经费503.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费51.93万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出51.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少2.59万元，降低4.75%，主要原因是人员变动及降低办公运行成本。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目（1）个（其中：一般公共预算项目（1）个，政府性基金预算项目（0）个，国有资本经营预算项目（0）个），涉及资金（84.55）万元（其中：一般公共预算资金（84.55）万元，政府性基金预算资金（0）万元，国有资本经营预算资金（0）万元），自评覆盖率（100%），自评平均分（100分）。
    组织对（1）个单位开展整体绩效自评，涉及资金（507.34）万元，自评平均分（100）分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果

本部门在2024年度市直部门决算中反映“填写预算项目名称”（1）个项目绩效自评结果。
    信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（98.51）分。项目全年预算数为（99.33）万元，执行数为（84.55）万元，完成预算的（85.12%）。项目绩效目标完成情况：2024年市信访局认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，始终牢记为民解难、为党分忧的政治责任，按照国家信访局和省信访局部署要求，深入推进信访工作法治化，持续加强进京访减量退位和信访积案攻坚，全市信访形势稳中向好，有力维护社会大局安全。2024年，阜新市信访总量7122件次，同比下降12.1%；进京访396件次，正向排名全省第5，同比下降34.43%；全市初次信访事项及时受理率和按期办结率100%，排名全省第1，一次性化解率92.41%，排名全省第2；“万件化访”台账化解率排名全省第3名。

    3.部门评价结果

2024年我部门未开展项目部门评价

    4.财政评价结果

　  2024年我部门无财政评价项目

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

收入决算表

 

 

支出决算表

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件