第一部分 中共辽宁省阜新市委阜新市人民政府信访局概况

一、主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关信访工作的指示、规定和部署，推动和指导全市信访工作的开展。
    2、承办党中央、国务院、中央机关及领导同志和省委、省政府及领导同志向我市交办的信访事项；承办市委、市政府及领导同志交办的信访事项；办理人民群众给中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府及领导同志的来信；接待到市委、市政府上访的群众，保证信访渠道畅通；对重大信访事项向市委、市政府领导请示、报告。
    3、向有关地区和部门转交、交办信访事项并对落实情况进行审理，对市领导批示和上级机关交办的信访事项进行督办并反馈有关情况。
    4、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来市上访和异常、突发信访事件；协调各级党政部门和有关单位的信访工作。
    5、反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题，及时准确地报送信访信息，为领导决策提供依据；开展调查研究，分析信访形势，掌握信访动态，提出制定有关方针政策的建议。
    6、加强信访干部队伍建设，组织培训信访干部，指导信访部门办公自动化建设。
    7、完成市委、市政府交办的其它任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省阜新市委阜新市人民政府信访局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共阜新市委阜新市人民政府信访局

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计716万元，包括：

1.财政拨款收入643.23万元，占收入总计的89.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入643.23万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余72.77万元，占收入总计的10.16%。主要是财政盘活资金用于解决信访相关事务经费等。

与上年相比，今年收入总计增加77.63万元，增长12.16%,主要原因：一是三保支出中人员经费增多，二是盘活资金用于解决信访事务问题。

（二）支出总计716万元，包括：

1.基本支出578.78万元，占支出总计的80.83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出478.44万元；商品和服务支出54.52万元；对个人和家庭的补助45.82万元。

2.项目支出137.22万元，占支出总计的19.17%。主要包括信访事务经费及我市成立阜政通机构建设费用等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加77.63万元，增长12.16%,主要原因：一是三保支出中人员经费增多，二是盘活资金用于解决信访相关事务经费。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：一体化经费支出无结余结转资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出716万元，其中：基本支出578.78万元，项目支出137.22万元。与上年相比，财政拨款支出增加77.63万元，增长12.16%，主要原因：一是人员经费支出增加，二是盘活资金用于解决信访相关事务问题。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的128.79%，其中：基本支出完成年初预算的111.57%，项目支出完成年初预算的368.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出716万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出543.74万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）406.73万元,主要是信访事务经费增加，阜政通机构建立等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）99.81万元,主要是信访事务经费及阜政通机构建立等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）37.20万元,主要是重要时间节点及重大活动期间信访事务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2.社会保障和就业支出95.47万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.00万元,主要是人员保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.82万元,主要是人员保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）26.64万元,主要是支出抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.01万元,主要是伤残补助金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.卫生健康支出29.76万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）22.07万元,主要是保险缴纳等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.48万元,主要是人员保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）0.21万元,主要是医疗照顾人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.住房保障支出47.03万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.03万元,主要是公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.50万元，完成预算的47.62%，决算数小于预算数的主要原因是降低车辆运行维护费成本。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.50万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未开展此项业务。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是为开展此项业务等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是为开展此项业务。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是为开展此项业务等原因。

3.公务用车购置及运行费3.50万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的47.62%，决算数小于预算数的主要原因是降低公务用车运行成本。比上年减少2.75万元，降低44.00%，主要是严格按照文件规定定点加油，定点维修，控制公车使用等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.50万元，主要用于为开展此项业务等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出578.78万元，其中：人员经费524.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费54.52万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出54.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加1.90万元，增长3.61%，主要原因是职级并行后人员取暖费及车补增多。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目（1）个（其中：一般公共预算项目（1）个，政府性基金预算项目（0）个，国有资本经营预算项目（0）个），涉及资金（37.2）万元（其中：一般公共预算资金（37.2）万元，政府性基金预算资金（0）万元，国有资本经营预算资金（0）万元），自评覆盖率（100%），自评平均分（100分）。
    组织对（1）个单位开展整体绩效自评，涉及资金（518.74）万元，自评平均分（100）分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    2.项目绩效自评结果
    本部门在2023年度市直部门决算中反映“填写预算项目名称”（1）个项目绩效自评结果。
    信访维稳经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分（100）分。项目全年预算数为（37.2）万元，执行数为（37.2）万元，完成预算的（100%）。项目绩效目标完成情况：2023年，市委市政府信访局认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，始终牢记为民解难、为党分忧的政治责任，依法及时就地解决群众合理诉求，全力推进信访矛盾减存量、控增量、防变量，全市信访形势稳中向好，社会秩序和谐良好。一是全市信访事项及时受理率、按期答复率、群众参评率和满意率等“三率”考核指标综合排名全省第二，我市两次在全省信访工作专题调度会议上作经验交流发言。二是2023年全市进京访607案次，较2019年下降26.16%，数量仅占全省总量的2.92%，进京上访数量在全省14个市中排位第13位，全市7个县区无一进入全省进京上访前20名。
    3.部门评价结果
    2023年我部门未开展项目部门评价
    4.财政评价结果
    2023年我部门无财政评价项目